目录FI【案例1】误创建内部订单【案例2】打印SPOOL WIP1.打印FB032.批量打印会计凭证3.打印VF024.打印VF035.打印ME22N6.批量打印CO04N【案例】内部订单创建资产【案例】资产的折旧和减值【案例】GR/IR clearingMM【案例1】采购订单【案例2】框架协议合同【案例3】计划协议Schedule Agreement【案例4】转储【案例4-1】1step存储地点间转储MIGO 311【案例4-3】2step存储地点间转储MIGO 313315【案例4-3】1step工厂间转储MIGO 301【案例4-4】2step工厂间转储MIGO 303305【案例4-5】2step工厂间转储无PGIMIGO 351101【案例4-6】1step工厂间转储有PGI交货单647【案例4-7】2step工厂间转储有PGI交货单641MIGO101【案例4-8】1step跨公司工厂间转储有PGI交货单645【案例4-9】2step跨公司工厂间转储有PGI交货单643MIGO101PP【案例1】生产入库【案例2】生产订单取消【案例3】同公司跨工厂生产【案例4】跨公司协同生产【案例5】生产返工AI给的方案未验证SD【案例1】SO创建创建DN并PGIbilling【案例2】SO创建创建DN未PGISO取消【案例3】SO创建创建DN并PGISO取消【案例4】SO创建创建DN并PGIbillingbilling cancel且SO取消【案例5】标准退货流程【案例6】第三方销售【案例7】零售行业销售FI【案例1】误创建内部订单改为CLSD状态名称上写上不再使用。【案例2】打印SPOOL WIPSP01SP02打印状态。SPAD点击full administration点击第一个display点击铅笔再点击创建。WindowsLinux/UnixmacOSLocal PrintingCL建议GRemote PrintingSU建议GFrontend PrintingFGG1.打印FB031.进入FB03选择一张凭证点击凭证点击打印预览。2.点击凭证点击打印选择设备LOCAL会提示一个假脱机号。3.进入SP02选中刚刚提供的假脱机号点击假脱机请求点击转发选择保存pdf的位置即可。2.批量打印会计凭证1.进入IDCNDOC选择要打印的期间。2.点击列表打印输入打印机名称选择立即打印会提示一个假脱机号。3.进入SP02选中刚刚提供的假脱机号点击假脱机请求点击转发选择保存pdf的位置即可。3.打印VF021.进入VF02点击转到表头输出。2.创建一条新数据RD00、1打印输出、BP收票方、合伙人。3.双击进这条新数据逻辑目标选择local打印机勾选立即打印X打印1只打印。4.回到上一页面点击保存此时SP02中就多了一条假脱机数据。5.进入SP02选中刚刚提供的假脱机号点击假脱机请求点击转发选择保存pdf的位置即可。6.进入NACE选择V3开票点击输出类型找到RD00发票点击处理程序可以看到用的是那个smart form。4.打印VF031.进入VF03输入billing号点击开票凭证点击发货输出到点击打印/打印预览。5.打印ME22N1.进入ME22N点击转到打印预览。2.点击显示文档打印即可。6.批量打印CO04N1.进入CO04N选择要打印的PO列表。2.选中所有的行项目点击批量处理的执行。3.进入SP02选中刚刚提供的假脱机号点击假脱机请求点击转发选择保存pdf的位置即可。4.报错元素 TITLE_BC 窗口 MAIN 没被定义给格式PSFC_STD_LAYOUT。进入事务码SMARTFORMS发现表单不是smartforms是smartscript。在OPK8中找到了表单PSFC_STD_LAYOUT。在进入SE72点击窗口找到MAIN。选中MAIN点击文本元素里边确实没有元素 TITLE_BC。6.自己画一个smart forms然后用SAP标准功能调用BRDNASTDNAdobe Forms事务码NACE→ 应用V2交货→ 输出类型如LD00→ 查看“处理例程”中调用的表单名称SOSmart Forms事务码NACE→ 应用V1销售→ 输出类型如RD00→ 查看表单发票Smart Forms事务码NACE→ 应用V3开票→ 输出类型如RD00→ 查看表单【案例】内部订单创建资产【案例】资产的折旧和减值【案例】GR/IR clearingMM【案例1】采购订单1.创建采购申请ME51N2.创建采购订单ME21N3.采购收货MIGOFI凭证4.采购收票MIROFI凭证【案例2】框架协议合同1. 创建/修改框架协议ME31K/ME32K2.审批框架协议ME31K3.创建合同发布订单ME21N4.采购收货MIGOFI凭证5.采购收票MIROFI凭证【案例3】计划协议Schedule Agreement1. 创建计划协议ME31L2. 维护交货计划ME38 / ME843.采购收货MIGOFI凭证4.采购收票MIROFI凭证【案例4】转储【案例4-1】1step存储地点间转储MIGO 311【案例4-3】2step存储地点间转储MIGO 313315【案例4-3】1step工厂间转储MIGO 3011.创建采购申请ME51N可选2.创建跨工厂采购订单需求ME21N3.直接进行库存地点转储供货MIGO 3014.需求工厂自动收货需求自动MIGO 1015.无需开票【案例4-4】2step工厂间转储MIGO 3033051.创建采购申请需求ME51N2.创建跨工厂采购订单需求ME21N3.供货工厂发货供货MIGO 3034.需求工厂收货需求MIGO 3055.无需开票【案例4-5】2step工厂间转储无PGIMIGO 3511011.创建采购申请需求ME51N UBU2.创建采购订单需求ME21N UBU3.供货工厂发货供货MIGO 3514.需求工厂收货需求MIGO 1015.无需开票【案例4-6】1step工厂间转储有PGI交货单6471.创建采购申请需求ME51N UBU2.创建采购订单需求ME21N UBU3.供货工厂创建交货单并发货供给VL10B VL02N 647 NL4.需求工厂自动收货需求自动MIGO 1015. 公司间开票与结算供货VF01/需求MIRO【案例4-7】2step工厂间转储有PGI交货单641MIGO1011. 创建采购申请需求ME51N UBU2. 创建跨工厂采购订单需求ME21N UBU3. 供货工厂创建交过单并发货过账供给VL10B VL02N 641 NL4. 需求工厂收货需求MIGO 1015. 公司间开票与结算供货VF01/需求MIRO【案例4-8】1step跨公司工厂间转储有PGI交货单6451. 创建采购申请需求ME51N NB2. 创建跨公司采购订单需求ME21N NB供应商选择供货公司对应的内部供应商编号。系统自动生成供货公司的销售订单。3. 供货公司创建交货单并发货供给VL10B VL02N 645 NLCC4. 需求公司自动收货需求自动MIGO 101系统自动完成供货公司的发货过账。5. 公司间开票与结算供货VF01/需求MIRO【案例4-9】2step跨公司工厂间转储有PGI交货单643MIGO1011. 创建采购申请需求ME51N NB2. 创建跨公司采购订单需求ME21N NB供应商选择供货公司的内部供应商编号。系统自动生成供货公司的销售订单。3. 供货公司创建交货单并发货供给VL10B VL02N 643 NLCC4. 需求公司收货需求MIGO 1015. 公司间开票与结算供货VF01/需求MIROPP【案例1】生产入库【案例2】生产订单取消【案例3】同公司跨工厂生产【案例4】跨公司协同生产【案例5】生产返工AI给的方案未验证1.创建返工订单CO01订单类型PP02库存返工有料号输入工厂、物料 返工前后同一料号、数量、工序结算规则默认 FUL/100% 结算到物料标准2.下达订单CO02下达REL3.返工发料MIGO/MB1A-261操作发货 → 订单 → 输入返工订单号物料不良品半成品 / 产成品 需更换的零件借生产成本 - 直接材料订单GBB-VBR贷原材料 / 半成品 / 产成品库存BSX4.返工报工工时 / 费用CO11N输入订单号、工序、工时人工 / 机器、废品 / 返工数量系统按作业类型人工 / 制造费用× 计划价格KP26计入订单成本借生产成本 - 直接人工订单借生产成本 - 制造费用订单贷应付职工薪酬 / 制造费用结转5.完工入库MIGO/MB31-101操作收货 → 订单 → 输入返工订单号移动类型101工单入库数量返工合格数量借产成品 / 半成品库存标准成本BSX贷生产成本 - 产出订单标准成本GBB-BSA6.订单结算KO88单个/CO88批量— 差异凭证核心月末执行。实际成本 − 标准成本 返工差异若超支借库存商品 - 生产差异资产贷生产成本 - 差异订单若节约借生产成本 - 差异订单贷库存商品 - 生产差异重要配置1.维护结算参数文件OPKTSPRO → 控制 → 产品成本控制 → 成本对象控制 → 按订单的产品成本 → 实际过账 → 结算 → 维护结算参数文件OPKT结算类型FUL分配规则MAT物料科目50010600生产成本 - 差异、1462库存差异2.分配结构 OPK2成本要素分组材料、人工、制造费用分别对应 MAT、LAB、OH每类对应结算到物料 / 差异科目3.订单类型分配 OPJH将PP02返工订单类型分配给结算参数文件如 ZP014.总账科目差异生产成本 - 差异50010600库存商品 - 生产差异14620100主营业务成本 - 差异若结算到损益64010100【案例6】BOM损耗率损耗要分摊影子物料集成物料SD【案例1】SO创建创建DN并PGIbilling0.创建销售报价VA21可没有1.创建销售订单VA01/V-012.创建交货单VL01N3.发货过账VL02N PGIFI凭证结转成本4.修改销售订单VA02更新价格等操作5.开票VF016.下达发票VF02点小旗子生成FI凭证确认收入7.显示销售订单清单VA05【案例2】SO创建创建DN未PGISO取消1.创建销售订单VA012.创建交货单VL01N3.取消向外交货VL02N删除4.取消SOVA02标记拒绝原因【案例3】SO创建创建DN并PGISO取消1.创建销售订单VA012.创建交货单VL01N3.发货过账VL02N PGI4.取消发货过账VL095.取消向外交货VL02N删除6.取消SOVA02标记拒绝原因【案例4】SO创建创建DN并PGIbillingbilling cancel且SO取消1.创建销售订单VA012.创建交货单VL01N3.发货过账VL02N PGI4.开票VF015.冲销发票VF116.取消发货过账VL097.取消向外交货VL02N删除但会破坏业务凭证8.取消SOVA02标记拒绝原因【案例5】标准退货流程1.创建销售订单VA012.创建交货单VL01N3.发货过账VL02N PGI4.开票VF015.创建退货订单VA01类型RE6.创建退货交货单VL01N类型LR7.退货入库发货过账VL02N8.退货能用则转库存MIGO 453退货库存Returns--非限制库存9.创建贷向凭证VF01类型G210.退货不能用走报废/冻结【案例6】第三方销售【案例7】零售行业销售优惠券买三送一满减买手机送耳机成套销售